易胜博ysb88有色矿山地质灾害防治易胜博足球比分2016年部门决算公开
2017-09-20 15:39 26 打印
第一部分  易胜博ysb88有色矿山地质灾害防治易胜博足球比分概况 一、部门职能 易胜博ysb88有色矿山地质灾害防治易胜博足球比分是隶属于易胜博ysb88有色金属地质局的二级核算事业单位,执行地勘单位会计制度。我易胜博足球比分彻底贯彻执行国家和省有色金属矿产资源勘查、开发与地质灾害防治有关的法律法规和方针政策,开展易胜博ysb88大中型有色金属矿山地质灾害预警、监测、评估、勘查、治理以及应急抢险工作;开展易胜博ysb88有色金属大中型矿区地质灾害普查、评价工作;开展易胜博ysb88有色金属闭坑矿山地质灾害预警、监测与治理工作;开展易胜博ysb88有色金属大中型矿山和勘查矿区地质灾害防治及危机处理的前沿性、基础性科学研究,推广应用国内外地质灾害防治新技术、新方法、新工艺,开展与有色金属矿产资源勘查相关的勘查施工技术与质量管理工作;参与易胜博ysb88地质灾害应急抢险工作,为保障广东经济可持续发展、社会稳定和人民群众的生命财产安全起到重要的作用,作出重要的贡献。 二、机构设置   2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年没有变动。本单位设有办公室(党办合署)、财务科、人事科(退休办合署)、矿产地质科、地质灾害与环境地质科、工程地质科及地质灾害应急抢险队等9个二级单位。 三、人员情况构成 年初在职在编人员107人,退休人员15人,总人数122人。年未在职在编人员108人,退休人员15人,年末总人数为123人。本年度职工增加1人,其中系统内调入 1人。   第二部分易胜博ysb88有色矿山地质灾害防治易胜博足球比分2016年度部门决算表                   说明:易胜博ysb88有色矿山地质灾害防治易胜博足球比分没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。   第三部分易胜博ysb88有色矿山地质灾害防治易胜博足球比分2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 本年收入总计8905.98万元,支出总计8259.69万元。与2015 年相比,收入减少56.39万元,减幅0.63%;支出减少583.86万元,减幅6.6%。主要原因:收支减少主要是经营收支的减少。 二、2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计8905.98万元,其中:财政拨款收入1996.03万元,占22.41%;事业收入694.08万元,占7.79%;经营收入6215.87万元,占69.79%。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计8259.69万元,其中:基本支出2082.63万元,占25.21%;项目支出100.34万元,占1.21%;经营支出6076.72万元,占73.57%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收入1996.03万元,财政拨款支出1488.89万元,与2015年相比,分别增长52.4%,15.51%。 主要原因是基本支出增加。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2016年财政拨款支出1488.89万元,与2015年相比,增长15.51%。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2016年度财政拨款支出1488.89 万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等(类)支出1371.84万元,占92.14%;社会保障和就业支出(类)支出117.05万元,占7.86%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2016年度财政拨款支出年初预算为1234.74万元,支出决算为1488.89万元,完成年初预算的120.58%。决算数大于预算数的主要原因:一年中省财政追加退休、在职人员等基本支出153.81万元;二是2016年年中下达财政专项项目资金支出100.34万元。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出1388.55万元,其中:人员经费1249.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费139.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年“三公经费”财政拨款支出共2.39万元,比预算减少2.86万元;比上年决算增加0.16万元。具体情况如下(按照对应科目进行说明):   1.因公出国(境)费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元,其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出2.24万元。公务用车运行维护费支出比上年决算增加0.4万元,主要原因是我日常公务车运行及维护正常增加。易胜博足球比分公务用车保有量为3辆。 3.公务接待费支出0.15万元,比上年决算减少0.24万元,公务接待共2批次,10人次。易胜博足球比分公务接待费均为按规定开支的各类公务接待标准支出的费用。     第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指易胜博ysb88财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、 资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项):指我易胜博足球比分用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及承担地质类财政专项项目的项目支出。 八、资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指我易胜博足球比分开展日常工作的基本支出以及承担地质类财政专项项目的项目支出。 九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指我易胜博足球比分退休人员的支出。 十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指我易胜博足球比分离退休人员的支出。 十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。